【环保板材】经销模式营收亿元占比超七成发行后叶德林夫妻仍为实际控制人拟募资亿元投建个项目补充流动资金拟使用亿

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    经销模式营收亿元占比超七成发行后叶德林夫妻仍为实际控制人拟募资亿元投建个项目补充流动资金拟使用亿

据招股说明书显示，新明珠集团股份有限公司拟于深圳证券交易所上市，本次发行不超过414，026，666股。此外，在长达467页的招股说明书中，显示其2021年度营收84.93亿元同比增长8.40%，净利润6.12亿元。

招股书透露，新明珠集团目前在广东佛山、广东肇庆、江西高安和湖北黄冈布局了四大生产基地，年产能超过2亿平方米，还拥有全球最长的415.8米双层窑炉陶瓷岩板生产线。2021年其支付给职工以及为职工支付的现金为9.89亿元，截至2021年底其拥有员工9368人，可见其去年的人均薪酬约为10.56万元。

此外，新明珠集团还将募集20.09亿元资金，用于投建新型节能环保板材项目二期技术改造、湖北新明珠绿色建材1#产线技改等6个项目。

2021年建筑陶瓷营收84.29亿元

经销模式营收61.74亿元占比超七成

在2021年84.93亿元的营收之中，新明珠集团主营的建筑陶瓷业务收入84.29亿元，占比99.25%，其中陶瓷砖和陶瓷板材两大板块分别营收69.13亿元、14.97亿元，另有0.19亿元来自其他板块。

2021年新明珠集团陶瓷砖的自产产量为1.69亿平方米，外协产量为0.39亿平方米，产销率94.56%。陶瓷板材的自产产量为2223.37万平方米，产销率94.15%。值得一提的是在今年一季度，其陶瓷砖和陶瓷板材的产销率都超过了116%。

2021年，新明珠集团向其前五名客户共计销售了12.03亿元的产品，分别为恒大地产的6.12亿元、鑫明珠建材（深圳）有限公司的1.61亿元、龙湖地产的1.44亿元、中海地产的1.44亿元、广州恒德建材有限公司的1.43亿元。

而在新明珠集团2021年的84.29亿元主营业务收入中，经销模式营收为61.74亿元占比73.25%，直销模式营收22.55亿元占比26.75%。而今年一季度其经销模式营收占比提升到了82.55%。

招股书显示，新明珠集团具有丰富的营销渠道及客户资源储备，经销商超过3000家，销售门店及终端数量超过6000家，并建有超过30个中心仓，能够实现对全国市场的快速辐射及持续渗透，经销规模在同行业可比公司中处于领先地位。

此外在研发创新方面，新明珠集团2019-2021年分别投入1.84亿元、1.78亿元、1.97亿元。目前其公司旗下拥有3家高新技术企业，2个省级企业技术中心、2个省级工程技术研究开发中心，1个省级工业设计中心，1个博士工作站及1个博士后创新实践基地，累计获得发明专利70余项，主导或参与制订70多项国家、行业及地方标准。

发行后叶德林夫妻仍为实际控制人

拟募资20.09亿元投建6个项目

根据招股书内容可知，新明珠集团拟公开发行不超过414,026,666股人民币普通股（a 股），不低于发行后总股本的10%且不超过发行后总股本的25%，拟募集资金200,886.74万元。

新明珠集团的实际控制人为叶德林、李要，双方为夫妻关系。截至2022年3月31日，叶德林直接持有的股份为968,832,000股，占发行前总股本的78.00%，李要直接持有的股份为107,648,000股，占发行前总股本的8.67%，叠加其他间接持有的股份数量，二人合计持有的股份为1,090,991,714股，占发行前总股本的87.84%。

本次发行完成后，叶德林和李要的直接持股比例将分别降至70.20%、7.80%，但二人仍为实际控制人，对新明珠集团的日常生产经营有重大影响。

本次新明珠集团实际募集资金扣除发行费用后的净额，将全部用于以下6个投资项目：

① 新型节能环保板材项目二期技术改造项目，拟使用6.28亿元。

② 湖北新明珠绿色建材1#产线技改项目，拟使用2.77亿元。

③ 陶瓷工艺及材料研发中心建设项目，拟使用1.09亿元。

④ 品牌升级建设项目，拟使用3.90亿元。

⑤ 数智平台建设项目，拟使用1.46亿元。

⑥ 补充流动资金，拟使用4.60亿元。

其中，新型节能环保板材项目二期技术改造项目的建设期预计为24个月，是对广东佛山生产基地传统陶瓷砖生产线进行升级技改，改造后形成2条智能化生产线。同时，项目还计划利用生产基地厂房屋顶建设分布式光伏发电系统，进一步推动生产的绿色转型。

发力高端绿色岩板智造

四次战略携手“力泰品牌”

作为建陶行业巨擘，一直以来，新明珠集团的生产基地都十分注重节能环保，其不仅是首批通过“广东省清洁生产企业”认证的企业，还是拥有3家国家工信部评定为“绿色工厂”的企业，并被授予“中国建筑陶瓷绿色智能制造示范企业”。其中，更为自动化、智能化、绿色节能的机械设备充当着关键角色。

而在机械设备的选择方面，新明珠集团与恒力泰、德力泰组成的“力泰品牌”渊源颇深。据了解，早在2007年，恒力泰接到的当时前所未有的最大订单，就是新明珠集团一次性订购了36台yp4000型压砖机。

尤其是近年来随着岩板产品的兴起，在岩板机械设备上深耕已久的“力泰品牌”，得到新明珠集团更大合作力度的青睐，自2020年以来在岩板生产线领域已达成4次战略合作。

2020年5月30日，新明珠集团肇庆生产基地点火投产了行业首条宽体岩板生产线，使用了德力泰4.0+能效标杆岩板专用宽体窑炉，生产1200×2700×6mm规格的岩板燃耗达到1.2nm3/m2的国际领先水平，较普通窑炉节能15%以上。

2020年12月10日，新明珠集团旗下第5条大规格绿色智能岩板生产线，同样在其肇庆生产基地点火投产，大量使用先进“国货”，包括科达制造旗下最先进的16800吨大板压机、徳力泰4.0+能效标杆岩板专用窑炉以及五层干燥窑生产线，具有能耗低、效率高、稳定性强、智能化程度高等优势。

2021年10月18日，在新明珠集团三水生产基地点火投产了目前全球最长、产量最大之一的碳中和（carboneutral）双层岩板窑，使用了长达415.8m的德力泰工业“4.0能效标杆数智时代”碳中和系列岩板双层窑，还配备了德力泰两条dhd-em系列高效节能自循环五层干燥器、双层窑前干燥器和釉线干燥成套装备，同时引进了恒力泰自主研发的高效智能st1400型喷雾塔。

该组碳中和双层窑按设计上下层同时生产厚度12mm岩板产品日产量可达2万m2，预计可实现10%以上的综合节能，每年可减少二氧化碳排放3000吨以上，实现了碳减排和积极响应国家“碳达峰碳中和”战略目标所应尽的社会责任。

当前，德力泰承建的新明珠集团佛山三水基地第二条碳中和双层岩板窑项目已建设完成，即将点火，按照十年不落后的高要求配置，预计可实现10%以上的综合节能，每年可减少二氧化碳排放2940吨以上，将成为引领建陶行业向绿色智造转型升级的又一个标杆示范。

为推动我国建陶行业的清洁生产、智能智造、高质量发展，新明珠集团积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的总体部署和要求，携手恒力泰、德力泰充分发挥各自领域优势，在高端绿色岩板智造方面注入绿色动能，打造全国绿色清洁发展新标杆，彰显出企业的强劲竞争力和强烈的社会责任感！